Telšių rajono savivaldybės 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. (8 444) 52 229, faks. (8 444) 52 229, el. p. 2012-04-26 sprendimu Nr. I.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.

Nuo 2011 m. balandžio 27 d. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius Saulius Urbonas. Administracijoje dirba du Administracijos direktoriaus pavaduotojai - politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai - Kęstutis Gusarovas ir Kęstutis Anglickas.

Įstatymai nustatyta tvarka skiria / į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus.

Savivaldybės tarybos veikla 2011 metais

Bendrajame skyriuje dirbo 16 darbuotojų. 2011 metais Savivaldybės tarybai parengti 523 sprendimų projektai, priimta 500 sprendimų.

Įvyko vienas Tarybos kolegijos posėdis, svarstyti du klausimai, priimti 2 protokoliniai nutarimai. Įvyko 75 Tarybos komitetų posėdžiai, svarstyti 853 klausimai, iš jų:

• 12 Kaimo reikalų komiteto posėdžiai, kuriuose svarstyti 84 klausimai.
• 12 Kontrolės komiteto posėdžiai, kuriuose svarstyti 59 klausimai.
• 13 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai - svarstyti 82 klausimai.
• 12 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiai - svarstyti 126 klausimai.
• 13 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdžiai - svarstytas 241 klausimas.
• 13 Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdžiai - svarstytas 261 klausimas.

Parengta 90 mero potvarkių veiklos klausimais, 29 - personalo klausimais. Išnagrinėtas 9591 prašymas. Parengta ir patvirtinta Telšių rajono savivaldybės veiklos plano programa „Savivaldybės valdymas“ 2011 metams. Išduota 60 darbuotojų darbo pažymėjimų. Organizuoti 8 konkursai valstybės tarnautojo pareigoms užimti ir 7 konkursai įstaigos vadovo pareigoms užimti.

Priimti 63 pretendentų / į konkursus valstybės tarnautojo pareigoms užimti dokumentai. Priimti 7 pretendentų / į konkursus įstaigos vadovo pareigoms užimti dokumentai. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais priimti darbuotojai buvo supažindinami su Savivaldybės administracijos struktūra, administracijos nuostatais, vidaus darbo taisyklėmis.

Renkama informacija apie Telšių rajono savivaldybės administracijos ir Telšių rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikaciją, išklausytus seminarus ir kvalifikacijos kursus. Nuolat renkami įstatymais nustatyti duomenys apie savivaldybės darbuotojus, pildomi darbuotojų apskaitos lapai, asmens kortelės, naujai priimtiems / į darbą darbuotojams užvedamos asmens bylos. Teikiamos konsultacijos teisės klausimais. Atstovaujama Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai įvairiais lygiais teismuose.

2011 metų biudžetas

2010 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XI-1210 Telšių rajono savivaldybei patvirtintas 2011 metų biudžetas - 120604,0 tūkst. litų. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T1-1 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtintas 130827,3 tūkst. litų rajono biudžetas, iš jų 3234,8 tūkst. litų įstaigų pajamos ir 451,9 tūkst. litų aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 2910,3 tūkst. litų vietinė rinkliava už komunalines atliekas ir 3014,5 tūkst. litų kitos pajamos.

Pateikiame 2011 metų patvirtinto biudžeto pajamas (tūkst. litų). Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus per 2011 metus 156,6 tūkst. - 18,6 tūkst. - 138,0 tūkst.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimu Nr.T1-79, 2011-04-28 sprendimu Nr.T1-31, 2011-05-26 sprendimu Nr.T1-51, 2011-06-30 sprendimu Nr.T1-103, 2011-08-18 sprendimu Nr.T1-161, 2011-09-29 sprendimu Nr.T1-206, 2011-10-27 sprendimu Nr.T1-258, 2011-11-24 sprendimu Nr.T1-291, 2011-12-15 sprendimu Nr.T1-327 ir 2011-12-29 sprendimu Nr.T1-351 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ Telšių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamos padidintos 2015,5 tūkst. litų:

• 537,0 tūkst. materialiajam ir nematerialiajam turtui realizuoti.
• -150,0 tūkst. lėšų palaikams parvežti.
• 18,6 tūkst. mokinio krepšelio lėšų pasikeitimui pagal tarpusavio suderinimo aktus, kai mokinys pereina iš vienos savivaldybės į kitos savivaldybės finansuojamas mokyklas.
• 20,3 tūkst. kompensavimo būdu gautoms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšoms.
• 228,5 tūkst. lėšų nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti.
• 138,0 tūkst. Aplinkos apsaugos spec. lėšoms už valstybinius gamtos išteklius lėšoms.
• 24,8 tūkst. lėšų inspekcijos.
• 597,7 tūkst. kitos pajamos.
• 200,0 tūkst. įstaigos pajamoms.
• 16,7 tūkst. kitoms neįvardintoms pajamoms - 83,9 tūkst. litų, iš jų: 51,0 tūkst. litų sukauptos palūkanos (banko depozitai) už lėšų likutį banko sąskaitoje, 32,9 tūkst.

2011 metais sumažintos Telšių savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamos - 4156,7 tūkst. litų:

• 583,0 tūkst. lėšų perskirstymo tarp savivaldybių.
• Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto departamento 2011-07-28 pažymą Nr. 7P-93B~ apie biudžeto pakeitimus, sumažintos mokinio krepšelio lėšos pasikeitimui dėl mokinių perėjimo iš savivaldybės biudžeto finansuojamų mokyklų į valstybės biudžeto finansuojamas mokyklas - 3,4 tūkst.
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-07-19 įsakymu Nr.A1-346 sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 3570,3 tūkst.

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011-12-29 sprendimu Nr. T1-351 patvirtintą patikslintą 2011 metų biudžeto pajamų planą (tūkst. litų). Patikslintas 2011 metų Telšių rajono biudžeto pajamų planas (tūkst. litų).

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės 2011 metų patikslinto biudžeto pajamų įvykdymo analizę (tūkst. litų).

Per 2011 metus iš valstybės biudžeto grąžinta 122,3 tūkst. funkcijoms atlikti - 12,1 tūkst. litų, iš jų: 0,7 tūkst. litų nepanaudotos dalyvauti atrenkant šauktinius į karo tarnybą, 0,4 tūkst. litų žemės ūkio funkcijoms vykdyti, 0,4 tūkst. litų skaičiuoti ir mokėti ir 10,6 tūkst. jiems įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą - 96,0 tūkst. Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti - 14,2 tūkst.

Savivaldybės asignavimai ir jų paskirstymo analizė

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės 2011 metų asignavimų pagal valstybės funkcijas ir jų paskirstymo įvykdymo analizę (tūkst. litų). Bendras išlaidų planas įvykdytas 97,1 % (planas - 129686,8 tūkst. litų, įvykdytas - 125913,7 tūkst.

• Bendros valstybės paslaugos - 100,5 % (planas - 13658,5 tūkst. litų, įvykdytas - 13730,2 tūkst. litų).
• Gynyba - 99,6 % (planas - 156,6 tūkst. litų, įvykdytas - 155,9 tūkst.
• Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga - 99,99 % (planas - 932,9 tūkst. litų, įvykdytas - 932,8 tūkst.
• Ekonomika - 90,4 % (planas - 5943,8 tūkst. litų, įvykdytas - 5375,1 tūkst.
• Aplinkos apsauga - 87,0 % (planas - 7956,7 tūkst. litų, įvykdytas - 6923,6 tūkst.
• Būstas ir komunalinis ūkis - 83,7 % (planas - 2887,2 tūkst. litų, įvykdytas - 2415,7 tūkst.
• Sveikatos priežiūra - 93,4 % (planas - 397,5 tūkst. litų, įvykdytas - 371,2 tūkst.
• Poilsis, kultūra ir religija - 91,2 % (planas - 9754,0 tūkst. litų, įvykdytas - 8894,2 tūkst.
• Švietimas - 98,7 % (planas - 59442,4 tūkst. litų, įvykdytas - 58695,8 tūkst.
• Socialinė apsauga - 99,5 % (planas - 28557,2 tūkst. litų, įvykdytas - 28419,2 tūkst.

Mokėtinos sumos 2011-12-31 sudarė 30792,7 tūkst. litų, iš jų paskolos 22460,3 tūkst. litų. Lyginant su mokėtinomis sumomis 2011-01-01 bendra savivaldybės skola padidėjo 4906,9 tūkst. Telšių rajono savivaldybės mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 d., 2011 metų gruodžio 31 d. sudaro 1141,0 tūkst. litų.

• Už komunalines paslaugas - 95,6 tūkst.
• Už kitas paslaugas - 769,0 tūkst. litų.

Už atliekų tvarkymą Savivaldybė skolinga 543,6 tūkst. Už materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą - 242,4 tūkst. 2011-12-31 negrąžinta - 22460,3 tūkst.

• UAB „Telšių autobusų parkas“ - 101,1 tūkst.
• UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ - 373,3 tūkst.
• UAB „Telšių vandenys“ - 2060,0 tūkst.

Per 2011 metus Telšių rajono savivaldybė gavo 7942,4 tūkst. litų:

• Iš komercinių bankų - 3212,0 tūkst.
• Iš Finansų ministerijos - 4730,4 tūkst.

Per 2011 metus Telšių rajono savivaldybė grąžino 4491,3 tūkst. litų.

Žemės nuomos mokesčio administravimo ataskaita

Telšių rajono savivaldybėje yra 5118 valstybinės žemės nuomotojų/naudotojų. Skaičiuojamas ankstesnių metų žemės nuomos mokestis. 2011 m. taikomos lengvatos: 13 943 Lt. Sen. pensininkams, asmenims, kuriems nustatytas 0-25 ir 30-40 proc. darbingumo lygis. Netaikant lengvatų 2011 m.

Apskaitomi 53 juridiniai asmenys, turintys nepriemokas. Tai namų savininkų bendrijos ir 2 garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos. Įmonės statusas suteiktas 13 įmonių, likviduojamos - 1. Apskaitomi 552 fiziniai asmenys, turintys nepriemokas. 2011 m. surenkamas žemės nuomos mokestis. 2011 m. priskaičiuota 6611,0 tūkst. litų (sumokėta + nepriemoka), nepriemoka 2011-12-31 buvo 222,1 tūkst. litų, t.y. sudarė 3,4 proc.

Savivaldybės panaudotos lėšos

Telšių rajono savivaldybės administracija per 2011 metus panaudojo 4993,5 tūkst. Lt, Telšių rajono savivaldybės taryba panaudojo 514,1 tūkst. Lt:

• Iš įvairių rajono paramos teikėjų paramos lėšų Telšių miestui puošti, gyvos dainos festivaliui „Aš toks vienas“ - 136,4 tūkst.
• Iš Sveikatos rėmimo fondo - 210,5 tūkst.
• Šalpos išmokoms administruoti - 444,5 tūkst.
• Išmokoms vaikams administruoti - 149,4 tūkst.
• Iš Kelių fondo - 3853,8 tūkst.
• Iš Finansų ministerijos socialiai remtino asmens paskolos būstui palūkanoms dengti - 15,4 tūkst.
• Projektui „Nevarėnų vidurinės mokyklos rekonstrukcija“ - 818,4 tūkst.
• Lūkšto ežero regeneravimo ir tvarkymo I etapo I eilei - 801,0 tūkst.
• Projektui „Palangos gatvės rekonstrukcija II dalis“ - 304,7 tūkst.
• Projektui „Žemaitės gatvės rekonstrukcija“ - 455,4 tūkst.
• Projektui „Biržuvėnų dvaro sodybos pritaikymas viešosioms reikmėms“ - 2835,6 tūkst.
• Projektui „Kepyklos gatvės rekonstrukcija“ - 132,6 tūkst.
• Projektui „Baltijos gatvės rekonstrukcija“ - 1406,4 tūkst.
• Projektui „Birutės g. ir Žalgirio g. tvarkybos darbai“ - 34,1 tūkst.
• Projektui „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, II etapas“ - 1767,6 tūkst.
• Projektui „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, I etapas“ - 4479,9 tūkst.
• Projektui „Telšių rajono vystymui svarbus strateginis dokumentas parengimas“ - 119,9 tūkst.
• Projektui „Kompleksinis kvalifikacijos tobulinimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje“ - 68,00 tūkst.
• Projektui „Akmeninės atraminės sienos Respublikos g. Telšiuose tvarkytos darbai“ - 111,5 tūkst.
• Projektui „Rainių kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ - 333,9 tūkst.
• Projektui „Biržuvėnų dvaro sodybos, oficinos, arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui“ - 827,7 tūkst.
• Projektui „Telšių m-klos / darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“ - 1,023,7 tūkst.
• Projektui „Telšių l/d „Berželis“ modernizavimas“ - 565,6 tūkst.
• Projektui „Telšių l/d „Mastis“ modernizavimas“ - 517,7 tūkst.
• Projektui „Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste, I etapas“ - 2,676,6 tūkst.
• Projektui „Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste, II etapas“ - 204,2 tūkst.
• Lūkšto ežero regeneravimo ir tvarkymo III etapo I eilei - 392,6 tūkst.
• Lūkšto ežero regeneravimo ir tvarkymo II etapas - 3,028,8 tūkst.
• Projektui „Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija“ - 1,790,9 tūkst.
• Projektui „Buvusio vaikų darželio pastato Gedrimų k. pritaikymas nestacionarioms socialinėms paslaugoms vykdyti“ - 1,525,2 tūkst.
• Projektui „Nevarėnų kultūros centro Buožėnų filialo pastato rekonstravimas“ - 35,6 tūkst.
• Projektui „Nevarėnų kultūros centro ir kontoros pastato rekonstravimas“ - 472,2 tūkst.
• Šalinant buvusių vaikų lopšelio-darželio ir katilinės pastatus, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, II etapas - 479,6 tūkst.
• Šalinant buvusių vaikų lopšelio-darželio ir katilinės pastatus, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, I etapas - 126,00 tūkst.
• Projektui „Kultūros inovacijos - naujos užsienio bendradarbiavimo plėtros galimybės kūrybos“ - 111,4 tūkst.
• Lūkšto Biržuvėnų dvaro teritorijoje, kranto sutvarkymas ir būklės pagerinimas - 698,5 tūkst.
• Šiluminis statinių renovacija - 252,6 tūkst.
• Projektui „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ - 26,9 tūkst.
• Projektui „Telšių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ - 450,3 tūkst.
• Projektui „Varnių miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas rekonstruojant Varnių kultūros centro pastatą“ - 31,6 tūkst.
• Projektui „Varnių seniūnijos pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ - 453,7 tūkst.
• Projektui „Teritorijos ties pietvakarine miesto riba, Telšių mieste, detalusis planas“ - 32 tūkst.
• Telšių kultūros centro Eigirdžių filialo pastato rekonstravimas pritaikant bendruomenės poreikiams - 45,6 tūkst.
• Projektui „Katedros aikštės tęsinio ir laiptų iki Birutės g. Telšiuose tvarkybos darbai“ - 123,1 tūkst.
• Projektui „Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas“ - 68,7 tūkst.
• Lūkšto ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas (II eilė) - 2,175,7 tūkst.
• Lūkšto ežero pakrantėje, Telšių mieste, detalusis planas - 27,9 tūkst.
• Lūkšto ežero praeities taršos padarinių pašalinimas: nuo bevardžio upelio iki Žemaitijos kaimo muziejaus - 1,116 tūkst.

Valstybės investicijų programoje numatytiems meliora...

tags: #kostiumu #nuoma #minijos #g #129