Materialinių vertybių turto žurnalo pildymo taisyklės

Šiame straipsnyje aptarsime materialinių vertybių turto žurnalo pildymo taisykles, naudojant programinę įrangą DB Apskaita ir Nine’o sandėlio valdymo programą.

DB Apskaita

DB Apskaita - tai atvira ir lanksti duomenų bazių valdymo sistema, skirta įvairioms buhalterinėms operacijoms registruoti. Ji apima:

• Duomenų bazių valdymą, sąrašų bei žinynų visumą, ataskaitų konstruktorių.
• Materialinių vertybių (sandėlio) apskaitą.
• Pinigines lėšas.
• Ilgalaikį turtą.
• Atlyginimus.
• Personalą.
• Atsiskaitymus.
• Gamybą.
• Biudžeto apskaitą.
• Kuras.

Visi moduliai pasirenkami atsižvelgiant į reikiamą darbo vietos funkcionalumą. Programa suteikia galimybę importuoti duomenis iš SoDros ataskaitų ir palaiko sąsają duomenų mainams su elektroninės prekybos sistemomis.

Pagrindiniai principai

DB Apskaita lengvai valdoma, o pirminių dokumentų įvedimas yra paprastas. Programos autorius - UAB "DB Topas", lietuviško kapitalo įmonė, įkurta 1991 m. Įmonė specializuojasi programinės įrangos, susijusios su duomenų bazėmis, kūrime.

Programoje galima eksportuoti duomenis SEPA formatu, importuoti duomenis iš bankinių sistemų SEPA formatu bei naudoti pranešimų Sodrai komplektą. Visos organizacijos (Kreditoriai, Debitoriai) įvedamos viename sąraše, o įvedus pirminius dokumentus, ataskaitos kaupiamos meniu Rezultatai.

Darbo pradžia

Tam, kad išbandyti programą, galima ir neįsigijus licencijos. Nurodoma tiekimo rinkai pradžios data. Programoje reikia užpildyti įmonei aktualių gaminių ir pakuočių sąrašus, nustatyti filtrus, duomenų surinkimo taisykles. Tuomet jau galima nusiųsti į GPAIS reikalingą gaminių ir pakuočių sąrašą.

Pirmiausiai surenkami duomenys ir patikrinama ataskaita. Toliau seka periodinis (kas mėnesį ar kitokiu dažnumu) žurnalo teikimas.

Duomenų įvedimas ir valdymas

Kiekvienas iš pagrindinio meniu atveria savo atskirą pasirinkimo meniu, kurio kiekvienas elementas vėl gali turėti savo pasirinkimo meniu. Atlikus tokią meniu pasirinkimo seką, atidaromas organizacijų sąrašo langas. Duomenų lentelė sudaryta iš eilučių ir stulpelių aibės. Dažniausiai naudojami veiksmai duomenų įvedimui, taisymui paieškai, rikiavimui.

Įrašų tvarkymas:

• Nusileiskite žemyn, į neužpildytą eilutę.
• Pažymėkite pašalinimui paspaudę Delete (Del) klavišą.
• Pakartotinas Delete (Del) klavišo paspaudimas anuliuoja pažymėjimą pašalinimui.
• Pažymėti įrašai taip pat pašalinami uždarant lentelę.
• Klaviatūra kartu paspauskite Shift+Del klavišus.

Atvėrus lentelė, įrašai joje surikiuoti numatytaja tvarka. Surikiavus įrašus, pakeičiama stulpelio pavadinimo spalva (šviesiai geltona).

Paieška:

• Perkelkite žymiklį į stulpelį, kuriame vykdysite paiešką.
• Spragtelėkite į stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu.
• Įveskite ieškomą žodį ar frazę.
• Spragtelėkite patvirtinimo mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.

Duomenų įvedimo languose yra daug stulpelių. Spragtelėti norimo paslėpti stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu. Po pilka šio meniu linija, matysite šiame lange paslėptų stulpelių sąrašą.

Papildomos funkcijos

Visos įrašų lentelės turi meniu. Iškviečiame lango meniu. Lentelėje matysite tik tuos įrašus, kurie tenkins filtravimo sąlygas. Tai parodo, kad lentelėje jau naudojamas įrašų filtravimas arba rikiavimas.

Materialinių vertybių nomenklatūriniai numeriai priskiriami Klasifikatoriuje. Ilgalaikio turto priemonių inventoriniai numeriai priskiriami Ilgalaikio turto sąraše. Nustatykite automatinio numerių priskyrimo taisyklę.

Dokumento laukai:

• Gavėjas/Siuntėjas - Siuntėjo/gavėjo pavadinimas.
• Kont. Sud. suma - dokumento sudėties suma.
• Dok.išrašė - dokumentą išrašė, parenkamas iš sąrašo Personalas.
• Vairuotojas - vairuotojo vardas pavardė.
• Mašina - automobilio markė ir valstybinis numeris.

Langas Sąskaitų sąrašas padalintas į 6 dalis. Didžiąją Knygą. Lentelės mygtukas F5 Dokumentavimas - Peržiūrėti ir spausdinti sąskaitų sąrašą.

Sąskaitų sąrašas - pradiniai likučiai - įrašomi pradiniai balansinės sąskaitos likučiai (pvz. Nenurodžius jokio analitiškumo požymio balansinei sąskaitai, ji bus suminė. ataskaitų likučius ir apyvartas matysite Sintetinėje analizėje. Pradedant dirbti programa dažnai reikia įrašyti pradinius likučius.

Atskaitingas - nurodomas konkrečiai, kieno šis likutis.* - būtina pildyti. Spragtelėkite mygtuką F8 Sumos. atveriamas langas Didžiosios knygos sumos.lentelę.

Organizacių sąraše įvedamos/taisomos organizacijų kortelės. Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Pvz. Pilnas pavadinimas - oficialus pavadinimas. Pvz.

Objektų sąrašas skirtas turto buvimo vietos nurodymui. Šiuos lentelės stulpelius Pavadinimas, Adresas, Miestas, Pašto ind., Kont.

Bendrieji įmonės rekvizitai įvedami vieną kartą. Įmonės pilnas pavadinimas - oficialus įmonės pavadinimas. PVM mokėtojo kodas - PVM mokėtojo kodas. Draudėjo kodas - VSDF ataskaitose pateikiamas draudėjo kodas.

Įvestiems dokumentams į programą priskiriami tipai. Šis priskyrimas priklausomas nuo to kurioje meniu eilutėje įvedamas dokumentas.

IT turto sąr. Atskaitingas - parinkimui iš sąrašų (Organizacijos, Padaliniai, Personalas, Objektai). Lygių skaičius Fin. Dok. generavimui. Galimos reikšmės nuo 1 iki 9.

Turi būti įveti vartotojai, nustatyti jų slaptažodžiai. Pvz. nutolusių vietų pardavimų informacija.

Kiekvieno nutolusio taško duomenys kaupiami "Skyriaus DB" duomenų bazėje.

Duomenų bazės konfigūracija

Konfigūracijos parametrai:

1. dbsrv nutolusių taškų aptarnavimo serveris.
2. posas pardavėjo darbo vieta.
3. prnserv spausdinimas į fiskalinius kvitų spausdintuvus, naudojant PSrv programą.

Svarbu:

• TCP_PORTAS - Naudojamas portas.
• DBTIPAS - Duomenų bazės tipas. Galimos reikšmės ASD, LOCALADS, DBF.
• SARASAI - Kelias iki programos DB Apskaita sąrašų bazių.
• NUOLAIDA - Nuolaidos išraiška jei naudojama nuolaidų sistema specifiniams atvejams.
• COM_PORTAS - COM porto nuomeris.
• KVITO_FORMATAS - Kvito formato nustatymas.

Ataskaitų generavimas

Ataskaitų generavimo žingsniai:

1. Nustatome laikotarpį didesnį, nei vienas mėnuo.
2. Sukaupus ataskaitą, atveriamas ataskaitų langas.
3. Pažymėkite suvestinę ataskaitą ir ją peržiūrėkite.
4. Galima parinkti ataskaitos filtrą.
5. Įvykdyti spragtelėkite šį mygtuką.

Kasos knyga tai Didžiosios Knygos balansinės sąskaitos ataskaita. Kasos knygos ataskaitai parinkite Dienas. Pažymėkite ataskaita "Kasos knyga". Atveriama lentelė Didžiosios knygos periodai.

F8 Sumos - surašyti balansinių sąskaitų likučius. Tai įvestų didžiosios knygos sąskaitų suvestinė lentelė. Šioje lentelėje papildyti/taisyti įrašų nėra galimybės. sąskaitų sąraše.

Atveriamas langas Bendrasis žurnalas. Pagal nustatytas sąlygas atrinktų dokumentų registras. tiek pagal jų dvejybinių įrašų duomenis. Užpildžius vieną ar kelias nustatymų eilutes, uždarykite nustatymų lentelę.

Duomenų bazės tvarkymas

Einamosios duomenų bazės tvarkymas:

1. Nurodykite duomenų bazę (šaltinį).
2. Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje.
3. Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje.
4. Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje.
5. Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje.
6. Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje.
7. Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje.
8. rinkinį naujoje duomenų bazėje.
9. Naujos srities pavadinimas - naujos sritie...

Nine’o sandėlio valdymo programa

Nine’o leidžia valdyti savo įmonės duomenis, sekti bei organizuoti darbą realiu laiku dirbant biure ar nuotoliniu būdu. Programa leidžia registruoti ūkines operacijas, sekti prekių likučius ir pardavimus, analizuoti procesus ir jų našumą, keistis duomenimis su išoriniais duomenų šaltiniais bei įrenginiais, tokiais kaip duomenų kaupikliai, prekybinės svarstyklės, kasos aparatai ir kita.

Taip pat, įdiegus programą, galima spausdinti prekių etiketes, gaminti produktus arba kompleksinius užsakymus, iškomplektuoti produktus, siųsti dokumentus elektroniniu paštu, tobulinti savo įgūdžius naudojantis video pamokomis. CRM MODULIS.CRM - tai santykių su klientais valdymo modulis. DUOMENŲ APSIKEITIMO SU IŠORINIAIS ĮRENGINIAIS MODULIS. ETIKEČIŲ SPAUSDINIMO MODULIS. GAMYBOS MODULIS. LOKACIJŲ MODULIS. TIESIOGINIO PARDAVIMO LANGO MODULIS.

Optimizuojant procesus yra būtina prisitaikyti prie kitų sistemų ir kurti jų visumą tam, kad būtų pasiekti maksimalūs darbų spartos rezultatai. Nine’o leidžia keistis duomenimis su įvairiais išoriniais prekybos įrenginiais.

Darbo pradžia

Įdiegus ir paleidus 9o programą, matomas prisijungimo langas. Šią meniu juostą sudaro pagrindinių ūkinių operacijų valdymo mygtukai. Šioje programoje operacijos vadinamos dokumentais. Kiekvienas dokumentas turi savo tipą, pavyzdžiui pirkimo,pardavimo ir t.t.

Branduolio meniu juostoje paspaudus mygtuką matysite tikslia informaciją apie klientų finansinę būklę, pardavimų istoriją, kontaktinę informaciją, klientams ar tiekėjams priskirtus darbuotojus ir kitą naudingą informaciją.

Klientų valdymas

Pirkimo, pardavimo ir apmokėjimo operacijos yra pagrindinės operacijos, kuriose dalyvauja tiekėjai ir klientai. Įmonių įvedimas į sandėlio valdymo programą 9o yra labai paprastas. Užtenka įvesti naujo kliento ar tiekėjo įmonės kodą ir paspausti mygtuką ir likusią informaciją programa užpildo automatiškai.

Klientai , kaip ir prekės, gali būti grupuojami ir turėti kainų lygius. Sandėlio darbuotojai gali dirbti tik su jiems priskirtais klientais. Taip pat atvaizduojamos klientų skolos ir saugoma detali kiekvieno kliento istorija.

Pažymėjus Juodasis sąrašas varnelę blokuojamas darbas su šiuo klientu bei nebegalima programoje išrašyti naujų dokumentų. Klientui ar tiekėjui galima priskirti ir QRkodą, kurį nuskenavus su išmaniuoju telefonu, galima išsaugoti kliento kontaktus kaip vizitinę kortelę.

Šiame lange galite matyti tokias opcijas kaip: Banko sąskaitos, Mokėjimai, Priskirti skolą, Istorija, Priedai, Žemėlapis bei Interneto svetainė. Tai pasirinkę, galite atlikti tolesnius susijusius veiksmus. Svarbus veiksmas - Priskirti skolą.

Ši operacija dažniausiai įvedama pradedant dirbti su programa, aprašant klientų skolas sukauptas senoje apskaitos sistemoje. Norėdami pažymėti kliento pradinę skolą, galite tai padaryti paspaudę mygtuką . Pasirinkite datą bei skolos dydį ir išsaugoję pakeitimus, lange matysite sukurtą mokėjimo arba mokėjimo iš kliento dokumento įrašą, atitinkamai teigiama ar neigiama skola. Svarbu teisingai šiuo atveju parinkti buhalterinę schemą, jei dirbate su buhalteriniu moduliu, t.y.

Prekių valdymas

Branduolio menių juostoje paspauskite mygtuką . Atsidariusiame lange matysite prekių sąrašą, kuriame rasti pagrindinę informacija apie prekes, tokią kaip: Prekės likutis sandėlyje, bendrą prekių likutį visuose sandėliuose, prekių pardavimo, pirkimo kainas, prekių savikainas ir kita. Prekių sąrašo stulpeliai stumdomi taip, kad būtų patogu jums.

Prekės kortelės ištrynimas vykdomas mygtuku „Ištrinti“. Prekių korteles galite ištrinti tik tada, kai jos neturėjo istorijos, t.y. Naujos prekės kortelės sukūrimas vykdomas, paspaudus mygtuką „Naujas“.

Atsidariusiame lange matysite prekės kortelės redagavimo langą suskirstyta į šias skiltis: Pagrindinis, Brūkšniniai kodai, Kiekis, Kainodara, Papildoma, Serijos numeriai, Pakuotės, Produktas, Istorija, Vietos. Naujai prekei sukurti užtenka pagrindinėje skiltyje nurodyti prekės kodą ir pavadinimą.

Pirkimo dokumentų valdymas

Įmonėje įsigyjamų prekių ar paslaugų suvedimas (pajamavimas) vykdomas Pirkimo dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Pirkimo dokumentai mygtukus ir kai pasirodo pajamavimo dokumentų sąrašas, aktyvuojamas mygtukas Naujas. Naujai atsiradusiame lange galima suvesti pajamuojamas prekes ar paslaugas. Būtini užpildyti pajamavimo dokumento laukai pažymėti raudonu šauktuku, kaip matyti pavyzdyje tai Dokumento Nr. ir Tiekėjas.

Prekes ar paslaugas įmanoma pasirinkti ir užpajamuoti dviem būdais: pajamavimo lentelėje stulpelyje PREKĖ įvesti prekės kodą, taip suvedinėjant po vieną poziciją, arba aktyvavus mygtuką Naujas, iššaukti prekiųpaslaugų sąrašą iš kurio galima pasirinkti reikalingas pozicijas. Mygtuko Įkelti į dokumentą pagalba visos pažymėtos prekės ir paslaugos įkeliamos į pajamavimo dokumentą.

Sąrašo filtravimas yra galimas pagal kodą, brūkšninį kodą, pavadinimą ir grupę. Nurodžius pajamuojamą kiekį iš prekių kortelės panaudojama visa būtina informacija - kaina, PVM ir pan. Šiame lange galima nurodyti tokią svarbią informaciją kaip Mokėti iki datą, Tiekėjo išlaidas, Muito mokestį, Importo PVM ir pan.

Suformuotą dokumentą išsaugojus ir patvirtinus, pritaikoma buhalterinė schema, automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai bendrajame žurnale. Ši informacija atvaizduojama sąskaitų korespondencijos skiltyje.

Pajamavimo dokumentas spausdinamas mygtuku, pasirodo pajamavimo šablonų sąrašas, iš kurio dirbantis asmuo gali pasirinkti reikalingą formą konkrečiu atveju. Išsaugokite ir Patvirtinkite dokumentą. Norint sukurti dokumentui Vietas, spauskite mygtuką Sukurti vietų dokumentą.

Žinotina !!! Pajamavimas vykdomas registruojant kitų apskaitos programų sukurtų pardavimo dokumentų duomenis. Dėl PVM skaičiavimo subtilybių gali atsirasti PVM sumos netikslumai.

Pardavimo dokumentų valdymas

Parduodamų prekių ar paslaugų suvedimas (išlaidavimas) vykdomas Pardavimo dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Pardavimo dokumentai mygtukus ir kai pasirodo išlaidavimo dokumentų sąrašas, aktyvuojamas mygtukas Naujas. Naujai atsiradusiame lange galima suvesti išlaidavimo prekes ar paslaugas. Būtini užpildyti išlaidavimo dokumento laukai pažymėti raudonu šauktuku, kaip matyti pavyzdyje tai Dokumento Nr. ir Klientas.

Prekes ar paslaugas įmanoma pasirinkti ir paruošti išlaidavimui dviem būdais: išlaidavimo lentelėje stulpelyje PREKĖ įvesti prekės kodą, taip suvedinėjant po vieną poziciją, arba aktyvavus mygtuką Naujas, iššaukti prekiųpaslaugų sąrašą iš kurio galima sužymėti ir pasirinkti reikalingas pozicijas. Mygtuko Įkelti į dokumentą pagalba visos pažymėtos prekės ir paslaugos įkeliamos į išlaidavimo dokumentą.

Sąrašo filtravimas yra galimas pagal kodą, brūkšninį kodą, pavadinimą ir grupę. Nurodžius išlaidaujamą kiekį iš prekių kortelės priskiriama visa būtina informacija - kaina, pardavimo PVM ir pan. Šiame lange galima nurodyti tokią svarbią informaciją kaip Mokėti iki datą, Pristatymo adresą ir pan.

Suformuotą dokumentą išsaugojus ir patvirtinus, pritaikoma buhalterinė schema, automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai bendrajame žurnale. Ši informacija atvaizduojama sąskaitų korespondencijos skiltyje. Išsaugokite ir Patvirtinkite dokumentą.

Inventorizacija

Inventorizacija - materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas. 9o programoje inventorizacija vykdoma Inventorizacijos dokumentų lange. Kuris iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Inventorizacijos dokumentai mygtukus.

Kai pasirodo inventorizuojamų dokumentų sąrašas, paspauskite mygtuką Naujas. Aktyvavus mygtuką Naujas, spauskite Taip pasirinkimą. Šiuo atveju į inventorizacijos dokumentą galėsite įsikelti tik norimas inventorizuoti prekes. Atsidarius naujam langui, spauskite mygtuką Naujas ir pasirinkite iš sąrašo inventorizuojamas prekes. Pasižymėjus norimas prekes, spauskite mygtuką Įkelti į dokumentą bei nurodykite dabar esantį prekės likutį.

Aktyvavus mygtuką Naujas, spauskite Ne pasirinkimą. Susigeneravus dokumentui, matysite visas prekių eilutes esančias sistemoje. Stulpelyje Faktinis nurodykite realų kiekį sandėlyje. Baigus vesti kiekius, Išsaugokite ir Patvirtinkite dokumentą.

Prekių perkėlimas

Prekių perkėlimai, tai prekių (pasirinkto kiekio) perkėlimai iš vieno sandėlio į kitą. 9o programoje prekių perkėlimai vykdomi Perkėlimo dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Perkėlimo dokumentai mygtukus ir kai pasirodo perkeliamų dokumentų sąrašas, paspauskite mygtuką Naujas. Naujai atsidariusiame lange, nurodykite Dokumento nr. bei sandėlius, kurie dalyvauja perkėlimo dokumente.

Įvedus informaciją, spauskite mygtuką Naujas ir iš Prekių parinkimo lango įveskite norimas perkelti prekes ir spauskite Įkelti į dokumentą. Naujai atsidariusiame lange pasirinkite iš kurio ir į kurį sandėlį bus perkeliamos prekės, nurodykite kiekvienai pažymėtai prekei kiekį, kuris bus perkeliamas š kitą sandėlį. Varnelėmis Perk. savikainą, Perk. pard. kainą, Perk. pirk. kainą galima pasirinkti, kad savikaina, pardavimo kaina ir pirkimo kaina būtų tokia pati kaip ir senajame sandėlyje. Nepasirinkus - savikaina, pardavimo kaina ir pirkimo kaina bus lygi 0. Operacija baigiama vykdyti funkcijomis Išsaugoti bei Patvirtinta.

Kitos operacijos

Įmonėje prekių vietos keitimas vykdomos Vietų dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Vietų dokumentai mygtukus ir kai pasirodo prekių vietų sąrašas, paspauskite mygtuką Naujas. Taip pat Vietų dokumentas sukuriamas pirkimo arba pardavimo dokumento lange, mygtuko Sukurti vietų dokumentą pagalba.

Patirti prekių nuostoliai turi būti suvesti ir dokumentuoti prekių nurašymo ar inventorizacijos aktu. 9o programoje prekių nurašymai suvedami Nurašymo dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Nurašymo dokumentai mygtukus ir kai pasirodo nurašomų dokumentų sąrašas, paspauskite mygtuką Naujas. Naujai atsidariusiame lange, nurodykite Dokumento nr.

Įmonėje prekių perkainavimai vykdomi Perkainavimo dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Perkainavimo dokumentai mygtukus ir kai pasirodo perkainuojamų dokumentų sąrašas, paspauskite mygtuką Naujas. Naujai atsidariusiame lange, įveskite naują kainą, kuri bus pritaikyta pasirinktai prekei ir spauskite Gerai. Baigus pildyti perkainavimo dokumentą, Išsaugokite ir Patvirtinkite.

Šia meniu juostą sudaro konstantų, klientų, prekių, pristatymo, vartotojų ir sandėlių mygtukai. Numatytas: pažymėjus varnele, šis PVM tarifas bus naudojamas automatiškai. Norint pridėti naują mato vienetą, spaudžiame mygtuką naujas ir užpildome informaciją apie naują mato vienetą.

Šioje skiltyje galite pridėti, redaguoti bei pašalinti Valiutas su valiutų kursais, kurios reikalingos Nine’o sandėlio valdymo programai. Paspaudus mygtuką bus patikrintas tikslus tos dienos valiutos kursas.

Naujai atsidaręs langas skirstomas į dvi dalis. Kairėje pusėje matysite sukurtus sandėlius, o dešinėje pusėje parinkto sandėlio informaciją. Sandėlių kiekis 9o programoje yra neribojamas.

Transporto lange pildoma informacija apie transporto priemones ir valstybinius numerius. Šiame lange pildoma informacija apie vežėjus. Kodo langelyje būtina nurodyti pristatymo paslaugą atliekančios įmonės kodą bei nurodyti tikslų pavadinimą. Šis langas skirtas, kad galėtumėte aprašyti vairuotojus. Duomenys“ meniu juostoje paspauskite mygtuką .

Programos valdymas

Šią meniu juostą sudaro pagrindiniai įrankiai, skirti programos valdymui. Šioje skiltyje galite nustatyti savininko informaciją, sugeneruoti brūkšninius kodus, pridėti banką, aprašyti darbo užmokesčio konstantas ir t.t.

Nerodyti alt. El. privalomi: pažymėjus varnele šį nustatymą, programa uždraus įvesti naują kliento kortelę, kai el. pašto ar telefono nr. Perkamoms prekės privalomas priedas: pažymėjus varnele, nebeleisite patvirtinti pirkimo dokumentų, jei prekių kortelės neturės prisegtų priedų.

Norint peržiūrėti dokumentų sąrašą, operacijų meniu paspauskite ant norimo dokumentų tipo mygtuko. Naujai atsidariusiame lange rodomi nepatvirtinti arba šios dienos dokumentai. Naudodami filtro sritį, galite surasti jus dominančius dokumentus. Taip pat šiame lange galite sukurti naują dokumentą arba jį patvirtinti, taip pat ištrinti jau egzistuojančius dokumentus.

Dokumentą galite redaguoti du kartus spragtelėjus ant pažymėto dokumento arba paspaudus redaguoti mygtuką. Dokumentus atspausdinti galite iš dokumentų peržiūros arba redagavimo langų. Paspaudę mygtuką ”Spausdint” pasirinkite dokumento spausdinimo šabloną ir paspauskite mygtuką „Spausdinti“.

Meniu juostoje pasirinkite Branduolio arba Operacijos skiltį ir pasirinkite vieną iš dokumentų tipų (Pardavimo, Pirkimo bei kt.). Atsidarius dokumentų langui, pritaikykite filtravimą ir pasirinkite dokumentus, kuriuos norite apjungti - tai galite padaryti laikydami CTRL mygtuką ir žymėdami reikiamus dokumentus.

Klausti dėl perskaičiavimo: Programa prieš patvirtinant dokumentą siūlo perskaičiuoti pardavimo prekių pardavimo kainas.

Sėkmingai prisijungus prie duomenų bazės pirmąjį kartą, būtina aprašyti Įmonės rekvizitus. Pagrindiniame programos lange spaudžiant Įrankiai ir parenkant Nustatymai. Naujai atsidariusiame lange pasirinkite skiltį - Savininko informacija. Užpildykite bendros informacijos laukus ir pridedame įmonės logotipą. Pridėkite banko sąskaitas.

Kairėje pusėje parenkama ūkinė operacija arba dokumento tipas, o kairėje pusėje konfigūruojami duomenų rekvizitai. Programoje numatyta galimybė automatiškai sugeneruoti dokumento numerį, priklausomai nuo dokumento tipo. Šioje skiltyje įvedamos taisyklės sveriamiems barkodams. Kai skenuojamas arba įvedamas brūkšninis kodas yra sveriamas, tai automatiškai užpildomas kiekio laukas ūkinėje operacijoje.

Visi aprašytų duomenų įrašai redaguojami naudojant redagavimo meniu juostą. Išsaugoti: išsaugo visus pakeitimus atliktus ...

tags: #materialiniu #vertybiu #turto #zurnalas #dnsb #ataskaita